Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO
Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 10.09.23
|
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
Внутренние аудиты (проверки) проводятся самой ИЛ для декларации, что система менеджмента ИЛ соответствует ГОСТ ISO/IEC 17025 и собственным требования, установленным в руководстве по качеству.
Сведения внутреннего аудита об эффективности СМ служат основой входных данных для анализа со стороны руководства и позволяют руководителю ИЛ предпринять своевременные действия для улучшения СМ.
Для внутреннего аудита важно правильно запланировать, организовать и провести аудит, а затем — проанализировать его результаты.
Для проверки СМ ИЛ из каждой специализированной лаборатории руководителем ИЛ выбраны сотрудники для проведения внутреннего аудита, подтвердившие свою компетентность в инженерной работе, прошедшие обучение внутреннему аудиту и стажировку по проведению внутреннего аудита.
Руководитель ИЛ распоряжением утвердил аудиторскую группу, состоящую из пяти сотрудников, и из их числа назначил ответственного за внутренний аудит (руководителя аудиторской группы).
Аудиторская группа в течение года проверяет элементы СМ ИЛ согласно Программе внутреннего аудита Пр-NN-ГГ.
В ходе внутреннего аудита «на месте»:
Руководитель ИЛ контролирует выполнение Программы внутреннего аудита. В случае отсутствия руководителя ИЛ контроль за выполнением Программы возлагается на лицо, назначенное исполняющим обязанности руководителя ИЛ и/или уполномоченное на выполнение данной функции.
Для документирования сведений о внутреннем аудите внедрены формы записи:
а) проведенного внутреннего аудита;
б) проверки коррекции и/или КД из План-отчета.
Выходные данные внутреннего аудита служат:
Последующий процесс или внешний потребитель | Наименование содержащих документов | Ответственный за хранение и обработку |
Анализ СМ со стороны руководства (РК) | Отчет по внутреннему аудиту, сводная таблица итогов аудита за год | Менеджер по качеству |
Общий менеджмент (РК) | Отчет по внутреннему аудиту | Менеджер по качеству |
Корректирующие действия (ДП-NN-ГГ) | Протокол несоответствия | Менеджер по качеству |
Управление рисками. Предупреждающие действия (ДП-NN-ГГ) | Протокол несоответствия, сводная таблица итогов внутреннего аудита за год | Менеджер по качеству |
Все перечисленные документы ведутся и хранятся менеджером по качеству и в соответствующих подразделениях ИЛ в местах, установленных Номенклатурой дел.
При проведении внутренних аудитов в ИЛ проверяется функционирование СМ на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и Критериям аккредитации (Приказ Минэкономразвития от 26.10.2020 № 707), требованиям СМ, определяются возможности и пути улучшения СМ, процессов и предоставления услуги, проводится оценка эффективности корректирующих действий по результатам предыдущих проверок.
Аудит состояния процессов определяет способность стабильного выполнения процессов заданным требованиям по качеству, а также валидацию разработанных процессов.
Аудит качества работ (услуг) предназначен для определения степени выполнения тех требований к качеству, которые установлены договорами (контрактами), стандартами и другими нормативными документами, действие которых распространяется на данную услугу.
При проверке функционирования СМ проверяют документацию СМ и фактическое выполнение требований, изложенных в ней.
Проверка документации СМ строится по следующим направлениям:
По инициативе руководства могут проводиться внеплановые аудиты. Основанием для проведения внеплановых аудитов являются:
Решение о проведении внеплановых аудитов оформляется распоряжением руководства, в котором указываются:
Аудит проводит аудитор, либо группа аудиторов, состоящая из специалистов, прошедших специальную подготовку в области проведения внутренних аудитов СМ. Требования, предъявляемые к внутренним аудиторам:
Ответственным за формирование группы аудиторов является менеджер по качеству. При необходимости, для проведения аудита может быть привлечен внешний аудитор.
Результаты внутреннего аудита используются для анализа результативности функционирования СМ со стороны руководства.
Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.
Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.
Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯