Для документирования сведений о ВА внедрены следующие формы записи:

• Программа внутреннего аудита — устанавливает планирование аудитов на год, оформляется менеджером по качеству.
• План внутреннего аудита — устанавливает подразделение и элемент СМ, подлежащих проверке, оформляется менеджером по качеству и/или руководителем группы ВА.
• Чек-лист внутреннего аудита — содержит контрольные пункты по проверке, оформляется ответственным за ВА аудитором согласно Плану внутреннего аудита.
• Электронный Журнал учета несоответствий и корректирующих мероприятий оформляется ответственным за ВА аудитором после:

а)проведенного ВА;
б)проверки коррекции и/или КД из план-отчета.

• План-отчет о выполнении корректирующих действий — оформляют руководители объектов аудита после проведения коррекций, исполнения КД и в установленный срок направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
• План мероприятий — оформляют руководители объекта аудита при невозможности проведения коррекций, КД в установленный срок и направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
• Протокол несоответствия по итогам ВА оформляется в бумажном виде после устранения несоответствий ответственным за ВА.
• Отчет по внутреннему аудиту — регистрирует результаты проверки согласно Чек-листу внутреннего аудита и электронному Журналу учета несоответствий и корректирующих мероприятий, оформляется ответственным за ВА аудитором.
• Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год — оформляется менеджером по качеству в конце года.

Выходные данные ВА служат:

Все перечисленные документы ведутся и хранятся менеджером по качеству и в соответствующих подразделениях ИЛ (ИЛЦ) в местах, установленных Номенклатурой дел.