- LINCO Platform

Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO

Разделы

Скачать формы
Пройдите простую регистрацию

Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 01.07.21

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯


5.10. Отчетные документы
5.10.1.

Для документирования сведений о ВА внедрены следующие формы записи:

  • Программа внутреннего аудита — устанавливает планирование аудитов на год, оформляется менеджером по качеству.
  • План внутреннего аудита — устанавливает подразделение и элемент СМ, подлежащих проверке, оформляется менеджером по качеству и/или руководителем группы ВА.
  • Чек-лист внутреннего аудита — содержит контрольные пункты по проверке, оформляется ответственным за ВА аудитором согласно Плану внутреннего аудита.
  • Электронный Журнал учета несоответствий и корректирующих мероприятий оформляется ответственным за ВА аудитором после:

а)проведенного ВА;
б)проверки коррекции и/или КД из план-отчета.

  • План-отчет о выполнении корректирующих действий — оформляют руководители объектов аудита после проведения коррекций, исполнения КД и в установленный срок направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
  • План мероприятий — оформляют руководители объекта аудита при невозможности проведения коррекций, КД в установленный срок и направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
  • Протокол несоответствия по итогам ВА оформляется в бумажном виде после устранения несоответствий ответственным за ВА.
  • Отчет по внутреннему аудиту — регистрирует результаты проверки согласно Чек-листу внутреннего аудита и электронному Журналу учета несоответствий и корректирующих мероприятий, оформляется ответственным за ВА аудитором.
  • Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год — оформляется менеджером по качеству в конце года.
5.10.2.

Выходные данные ВА служат:

Последующий процесс или внешний потребитель Наименование содержащих документов
Анализ СМ со стороны руководства Отчет по внутреннему аудиту
Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год
Общий менеджмент Отчет по внутреннему аудиту
Корректирующие действия Протокол несоответствия
Управление рисками. Предупреждающие действия Протокол несоответствия
Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год
5.10.3.

Все перечисленные документы ведутся и хранятся менеджером по качеству и в соответствующих подразделениях ИЛ (ИЛЦ) в местах, установленных Номенклатурой дел.


Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.

Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.

Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Повышение квалификации
от Ассоциации ДПО «ЦУОТ»:
Атомная спектрометрия (ААС, АЭС-ИСП). 10-11 апреля 2023 года. Онлайн (вебинар). Каримова Т.А.

Атомная спектрометрия
(ААС, АЭС-ИСП): принципы, основы и особенности методов, применение на практике

Онлайн (вебинар), 10 - 11 апреля

Лектор: Каримова Татьяна Анатольевна,
магистр химических наук

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    Здравствуйте, кому не сложно, пришлите сравнительный анализ на старый и новый гост 19011 Аудит, адрес электронной почты nd.lab@mail.ru


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример
    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Информация

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами