Материалы

Программа внутреннего аудита — устанавливает планирование аудитов на год, оформляется менеджером по качеству.
План внутреннего аудита — устанавливает подразделение и элемент СМ, подлежащих проверке, оформляется менеджером по качеству и/или руководителем группы ВА.
Чек-лист внутреннего аудита — содержит контрольные пункты по проверке, оформляется ответственным за ВА аудитором согласно Плану внутреннего аудита.
Электронный Журнал учета несоответствий и корректирующих мероприятий оформляется ответственным за ВА аудитором после:

а) проведенного ВА;
б) проверки коррекции и/или КД из план-отчета.

План-отчет о выполнении корректирующих действий — оформляют руководители объектов аудита после проведения коррекций, исполнения КД и в установленный срок направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
План мероприятий — оформляют руководители объекта аудита при невозможности проведения коррекций, КД в установленный срок и направляют ответственному за ВА аудитору/менеджеру по качеству.
Протокол несоответствия по итогам ВА оформляется в бумажном виде после устранения несоответствий ответственным за ВА.
Отчет по внутреннему аудиту — регистрирует результаты проверки согласно Чек-листу внутреннего аудита и электронному Журналу учета несоответствий и корректирующих мероприятий, оформляется ответственным за ВА аудитором.
Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год — оформляется менеджером по качеству в конце года.

5.10.2. Выходные данные ВА служат:

Последующий процесс или внешний потребитель	Наименование содержащих документов
Анализ СМ со стороны руководства	Отчет по внутреннему аудиту Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год
Общий менеджмент	Отчет по внутреннему аудиту
Корректирующие действия	Протокол несоответствия
Управление рисками. Предупреждающие действия	Протокол несоответствия Сводная таблица итогов внутреннего аудита за год

5.10.3. Все перечисленные документы ведутся и хранятся менеджером по качеству и в соответствующих подразделениях ИЛ (ИЛЦ) в местах, установленных Номенклатурой дел.