Составление протокола несоответствия по итогам внутренней проверки в лаборатории

Открытая разработка документов | LINCO Open Source Внутренний аудит. Процедура Версия 1. 24.07.2020

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Вернуться к содержанию

5.6.1. Все выявленные аудиторами несоответствия, определенные руководителем объекта аудита коррекции и КД должны фиксироваться ответственным за ВА аудитором в протоколах несоответствия.

5.6.2. Протокол несоответствий оформляется в течении 2-х дней после проверки ответственным за ВА аудитором и/или менеджером по качеству в электронном виде с указанием несоответствия, возможной причины, ответственного за коррекцию и КД и даты проверки устранения согласно Чек-листу внутреннего аудита.

5.6.2.1. Сведения, указанные в протоколе несоответствия, повторяют запись в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих мероприятий.

5.6.2.2. Недопустима ситуация, когда выявленное несоответствие не фиксируется в протоколе несоответствия.

5.6.3. Ответственный за ВА аудитор и/или менеджер по качеству распечатывает Протокол несоответствия, когда все несоответствия из Чек-листа устранены согласно пункту Плана внутреннего аудита.

5.6.4. Протокол несоответствия подписывается участниками ВА в двух экземплярах, утверждается руководителем ИЛ (ИЛЦ) и хранится в месте, установленном Номенклатурой дел. Один экземпляр хранит менеджер по качеству, второй (с отметками о КД и предложениями по улучшению) - руководитель объекта аудита.

5.6.5. Протокол несоответствия формирует ответственный за ВА аудитор, соблюдая правила заполнения.

ВЕСЬ ТЕКСТ ПРОЦЕДУРЫ ❯