Составление протокола несоответствия по итогам внутренней проверки в лаборатории - LINCO Platform

Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO

Разделы

Скачать формы
Пройдите простую регистрацию

Составление протокола несоответствия по итогам внутренней проверки в лаборатории

Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 01.07.21

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯


6. Ответственность
6.1.

Руководитель ИЛ (ИЛЦ) принимает решения о проведении ВА, определяет цели и расставляет акценты проверки.

6.2.

Менеджер по качеству:

  • предоставляет Отчет по внутреннему аудиту руководителю ИЛ (ИЛЦ), обеспечивает соответствие установленным требованиям и результативности ВА.
  • организует исполнение процедуры ВА;
  • осуществляет своевременный мониторинг и анализ соответствия СМ по результатам ВА;
  • обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах полного аудита;
  • разрабатывает Программу и План проведения аудитов;
  • своевременно и объективно оценивает аудиторов.
6.3.

Руководитель группы ВА:

  • поддерживает актуальность настоящей процедуры;
  • организует и координирует работу группы аудиторов;
  • разрабатывает все установленные настоящей процедурой формы документов и чек-листов;
  • своевременно оформляет и предоставляет отчеты по внутреннему аудиту менеджеру по качеству;
  • обеспечивает выполнение требований настоящей процедуры группой аудиторов;
  • своевременно оформляет результаты аудитов в соответствии с требованиями настоящей процедуры.
6.4.

Ответственный за ВА аудитор:

  • обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах аудиторской проверки;
  • организует и выполняет все этапы аудиторской проверки и достижения целей аудита;
  • выполняет требования настоящей процедуры;
  • эффективно взаимодействует с руководителем и сотрудниками проверяемого подразделения;
  • своевременно предоставляет данные по результатам ВА руководителю группы ВА и/или менеджеру по качеству, а также всем заинтересованным лицам (с сохранением конфиденциальной информации).
6.5.

Аудитор:

  • разъясняет требования проверки персоналу;
  • выполняет Программу и План проверки;
  • сотрудничает с ответственным за ВА аудитором и оказывает ему поддержку;
  • обеспечивает собственную компетентность в вопросах, подлежащих проверке;
  • обеспечивает полноту собранных свидетельств для наибольшей объективности заключения аудита;
  • обеспечивает достоверность, полноту и точность отражения свидетельств аудита в документах;
  • осуществляет документирование обнаружений, обеспечивает сохранность документов, относящихся к проверке;
  • анализирует доказательства (соответствие требованиям руководства по качеству, ГОСТ ISO/IEC 17025, законодательства РФ, внешних и внутренних НД), необходимые для составления заключения о проверяемых элементах СМ;
  • проявляет объективность и беспристрастность при проведении аудита;
  • выполняет требования настоящей процедуры.
6.6.

Руководитель объекта аудита:

  • информирует сотрудников о целях и области аудита (проводит ознакомление сотрудников с Программой внутреннего аудита и Планом внутреннего аудита);
  • назначает ответственных и компетентных сотрудников для работы с аудиторской группой, включая сопровождающих лиц;
  • обеспечивает аудиторскую группу соответствующим рабочим местом и необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
  • информирует аудиторов о правилах техники безопасности и при необходимости обеспечивает их правилами техники безопасности;
  • обеспечивает доступ к документации, необходимому оборудованию и материалам;
  • сотрудничает с группой аудиторов для обеспечения объективности проверки;
  • не допускает любые действия, ограничивающие или сокращающие круг вопросов, подлежащих аудиту;
  • своевременно определяет и осуществляет действия для устранения обнаруженных несоответствий и причин, их вызывающих, согласно Чек-листу внутреннего аудита;
  • предоставляет ответственному за ВА аудитору и/или менеджеру по качеству отчетные документы об устранении несоответствий (План-отчеты о выполнении корректирующих действий) в сроки, указанные в Чек-листе внутреннего аудита.

Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.

Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.

Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Повышение квалификации
от Ассоциации ДПО «ЦУОТ»:
Атомная спектрометрия (ААС, АЭС-ИСП). 10-11 апреля 2023 года. Онлайн (вебинар). Каримова Т.А.

Атомная спектрометрия
(ААС, АЭС-ИСП): принципы, основы и особенности методов, применение на практике

Онлайн (вебинар), 10 - 11 апреля

Лектор: Каримова Татьяна Анатольевна,
магистр химических наук

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    Здравствуйте, кому не сложно, пришлите сравнительный анализ на старый и новый гост 19011 Аудит, адрес электронной почты nd.lab@mail.ru


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример
    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Информация

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами
    Почта (2)