Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от Линко

Разделы

Скачать формы
Пройдите простую регистрацию

Ответственность. Внутренний аудит лаборатории. Процедура

Открытая разработка документов | Линко Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 10.09.23

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯


6. Ответственность
6.1.

Руководитель ИЛ принимает решения о проведении внутреннего аудита, определяет цели и акценты проверки.

6.2.

Менеджер по качеству:

  • представляет Отчет по внутреннему аудиту руководителю ИЛ, обеспечивает соответствие установленным требованиям и результативности внутреннего аудита.
  • организует исполнение процедуры внутреннего аудита;
  • осуществляет своевременный мониторинг и анализ соответствия СМ по результатам внутреннего аудита;
  • обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах полного аудита;
  • разрабатывает Программу и План проведения аудитов;
  • своевременно и объективно оценивает аудиторов.
6.3.

Руководитель аудиторской группы:

  • обеспечивает актуальность настоящей процедуры;
  • организует и координирует работу группы аудиторов;
  • разрабатывает все, установленные настоящей процедурой формы документов внутреннего аудита и чек-листы;
  • своевременно готовит и предоставляет отчеты по внутреннему аудиту менеджеру по качеству;
  • обеспечивает выполнение требований настоящей процедуры аудиторской группой;
  • обеспечивает своевременное оформление результатов аудита в соответствии с требованиями настоящей процедуры.
6.4.

Ответственный за аудит:

  • обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах аудиторской проверки;
  • готовит и выполняет все этапы аудиторской проверки и достижение целей аудита;
  • выполняет требования настоящей процедуры;
  • эффективно взаимодействует с руководителем и сотрудниками проверяемого подразделения;
  • своевременно представляет данные по результатам внутреннего аудита руководителю аудиторской группы и/или менеджеру по качеству, а также всем заинтересованным лицам (с сохранением конфиденциальной информации).
6.5.

Аудитор:

  • разъясняет требования проверки персоналу;
  • выполняет Программу и План проверки;
  • сотрудничает с ответственным за аудит и оказывает ему поддержку;
  • обеспечивает собственную компетентность в вопросах, подлежащих проверке;
  • обеспечивает полноту собранных свидетельств для наибольшей объективности заключения аудита;
  • обеспечивает достоверность, полноту и точность отражения свидетельств аудита в документах;
  • документирует наблюдения, обеспечивает сохранность документов, относящихся к проверке;
  • анализирует доказательства (соответствие требованиям РК, ГОСТ ISO/IEC 17025, Законодательства РФ и стандартам предприятия), необходимые для составления заключения о проверяемых элементах СМ;
  • проявляет объективность и беспристрастность при проведении аудита;
  • выполняет требования настоящей процедуры.
6.6.

Руководитель объекта аудита:

  • информирует сотрудников о целях и области аудита (ознакомление сотрудников с Программой и Планом внутреннего аудита);
  • назначает ответственных и компетентных сотрудников для работы с аудиторской группой, включая сопровождающих лиц;
  • обеспечивает аудиторскую группу соответствующим рабочим местом и необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
  • информирует аудиторов о правилах техники безопасности, обеспечивает их (при необходимости);
  • обеспечивает доступ к документации, необходимому оборудованию и материалам;
  • сотрудничает с группой аудиторов для обеспечения объективности проверки;
  • не допускает любые действия, ограничивающие или сокращающие круг вопросов, подлежащих аудиту;
  • своевременно определяет и осуществляет действия для устранения обнаруженных несоответствий и причин, их вызывающих, согласно Чек-листу внутреннего аудита;
  • представляет ответственному за аудит и/или менеджеру по качеству отчетные документы об устранении несоответствий (План-отчеты о выполнении КД) в сроки, указанные в Чек-листе внутреннего аудита.

Пример оформления – Вариант 2

6. Ответственность
6.1.

Ответственность за внедрение и контроль за соблюдением требований данной процедуры, организацию внутренних аудитов системы менеджмента качества, разработку и выполнение Программы внутренних аудитов несет менеджер по качеству.

6.2.

Ответственность за достоверность, полноту и точность изложенной информации, своевременность оформления отчета по результатам аудита несет руководитель аудиторской проверки.

6.3.

Ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой во время проведения аудита, за своевременное оформление корректирующих действий (по итогам внутренних аудитов системы менеджмента качества) несут руководители подразделений (владельцы процессов, правил).


Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.

Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.

Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью "Браво Софт", ИНН 5262147360, ERID: 2VtzqxDr3ae

Пожаловаться
О рекламодателе
Реклама на Линко
Скопировать ссылкуСкопировано

  Как лаборатории больше не пропускают плановые закупки реактивов, ГСО и прекурсоров с системой АЖУР

10.06.2024 16:00:00 | Отправитель: Общество с ограниченной ответственностью "Браво Софт"

Важная информация для лабораторий!

Как лаборатории больше
не пропускают плановые закупки реактивов, ГСО и прекурсоров?

Узнать бесплатно


Почему это важно?

Сейчас цепочки поставок реактивов в лаборатории рушатся:
зарубежные поставщики либо перестали поставлять и нужно искать новых,
либо сроки на поставку реактивов постоянно меняются, поэтому
отслеживать сроки поставок реактивов становится намного сложнее.
Лаборатории сталкиваются с тем, что появилось много разных поставщиков,
аукаждого реактива в результате - свой срок поставки.


А это удобно?

С цифровым журналом учета Вы сможете по каждому реактиву настроить
свой срок поставки с учетом логистики и условий поставщиков.
Система в автоматизированном режиме будет отслеживать расход
реактивов в лаборатории, учитывать установленный Вами период
и, когда срок годности реактива или его количество потребует внимания,
цифровой журнал предупредит о необходимости заказа этого реактива
через почту.

Вы будете уверены, что все реактивы находятся под контролем,
и ситуации, когда реактива для работы нет, будут исключены.

  Ваша почта на Линко

Подробнее

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    Форум > Материалы. Процедуры > Внутренний аудит     Авторизоваться

    В схеме аккредитации есть ГОСТ 19011. Как обосновать, по какой причине лаборатория его не включила в СМК, но при этом заявляет, что соблюдает схему? Или как его включить, но при этом внутренний аудит проводить по 9001? Прописать, что внешний аудит проводится по 19011?


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример
    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Информация

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами