|
Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 10.09.23
|
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
Руководитель ИЛ принимает решения о проведении внутреннего аудита, определяет цели и акценты проверки.
Менеджер по качеству:
- представляет Отчет по внутреннему аудиту руководителю ИЛ, обеспечивает соответствие установленным требованиям и результативности внутреннего аудита.
- организует исполнение процедуры внутреннего аудита;
- осуществляет своевременный мониторинг и анализ соответствия СМ по результатам внутреннего аудита;
- обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах полного аудита;
- разрабатывает Программу и План проведения аудитов;
- своевременно и объективно оценивает аудиторов.
Руководитель аудиторской группы:
- обеспечивает актуальность настоящей процедуры;
- организует и координирует работу группы аудиторов;
- разрабатывает все, установленные настоящей процедурой формы документов внутреннего аудита и чек-листы;
- своевременно готовит и предоставляет отчеты по внутреннему аудиту менеджеру по качеству;
- обеспечивает выполнение требований настоящей процедуры аудиторской группой;
- обеспечивает своевременное оформление результатов аудита в соответствии с требованиями настоящей процедуры.
Ответственный за аудит:
- обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах аудиторской проверки;
- готовит и выполняет все этапы аудиторской проверки и достижение целей аудита;
- выполняет требования настоящей процедуры;
- эффективно взаимодействует с руководителем и сотрудниками проверяемого подразделения;
- своевременно представляет данные по результатам внутреннего аудита руководителю аудиторской группы и/или менеджеру по качеству, а также всем заинтересованным лицам (с сохранением конфиденциальной информации).
Аудитор:
- разъясняет требования проверки персоналу;
- выполняет Программу и План проверки;
- сотрудничает с ответственным за аудит и оказывает ему поддержку;
- обеспечивает собственную компетентность в вопросах, подлежащих проверке;
- обеспечивает полноту собранных свидетельств для наибольшей объективности заключения аудита;
- обеспечивает достоверность, полноту и точность отражения свидетельств аудита в документах;
- документирует наблюдения, обеспечивает сохранность документов, относящихся к проверке;
- анализирует доказательства (соответствие требованиям РК, ГОСТ ISO/IEC 17025, Законодательства РФ и стандартам предприятия), необходимые для составления заключения о проверяемых элементах СМ;
- проявляет объективность и беспристрастность при проведении аудита;
- выполняет требования настоящей процедуры.
Руководитель объекта аудита:
- информирует сотрудников о целях и области аудита (ознакомление сотрудников с Программой и Планом внутреннего аудита);
- назначает ответственных и компетентных сотрудников для работы с аудиторской группой, включая сопровождающих лиц;
- обеспечивает аудиторскую группу соответствующим рабочим местом и необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
- информирует аудиторов о правилах техники безопасности, обеспечивает их (при необходимости);
- обеспечивает доступ к документации, необходимому оборудованию и материалам;
- сотрудничает с группой аудиторов для обеспечения объективности проверки;
- не допускает любые действия, ограничивающие или сокращающие круг вопросов, подлежащих аудиту;
- своевременно определяет и осуществляет действия для устранения обнаруженных несоответствий и причин, их вызывающих, согласно Чек-листу внутреннего аудита;
- представляет ответственному за аудит и/или менеджеру по качеству отчетные документы об устранении несоответствий (План-отчеты о выполнении КД) в сроки, указанные в Чек-листе внутреннего аудита.
Пример оформления – Вариант 2
Ответственность за внедрение и контроль за соблюдением требований данной процедуры, организацию внутренних аудитов системы менеджмента качества, разработку и выполнение Программы внутренних аудитов несет менеджер по качеству.
Ответственность за достоверность, полноту и точность изложенной информации, своевременность оформления отчета по результатам аудита несет руководитель аудиторской проверки.
Ответственность за достоверность и полноту информации, предоставляемой во время проведения аудита, за своевременное оформление корректирующих действий (по итогам внутренних аудитов системы менеджмента качества) несут руководители подразделений (владельцы процессов, правил).
Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.
Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию
документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте
форму загрузки
внизу страницы.
Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯