|
Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 01.07.21
|
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯
Руководитель ИЛ (ИЛЦ) принимает решения о проведении ВА, определяет цели и расставляет акценты проверки.
Менеджер по качеству:
- предоставляет Отчет по внутреннему аудиту руководителю ИЛ (ИЛЦ), обеспечивает соответствие установленным требованиям и результативности ВА.
- организует исполнение процедуры ВА;
- осуществляет своевременный мониторинг и анализ соответствия СМ по результатам ВА;
- обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах полного аудита;
- разрабатывает Программу и План проведения аудитов;
- своевременно и объективно оценивает аудиторов.
Руководитель группы ВА:
- поддерживает актуальность настоящей процедуры;
- организует и координирует работу группы аудиторов;
- разрабатывает все установленные настоящей процедурой формы документов и чек-листов;
- своевременно оформляет и предоставляет отчеты по внутреннему аудиту менеджеру по качеству;
- обеспечивает выполнение требований настоящей процедуры группой аудиторов;
- своевременно оформляет результаты аудитов в соответствии с требованиями настоящей процедуры.
Ответственный за ВА аудитор:
- обеспечивает точность, достоверность и доказательность заключения о результатах аудиторской проверки;
- организует и выполняет все этапы аудиторской проверки и достижения целей аудита;
- выполняет требования настоящей процедуры;
- эффективно взаимодействует с руководителем и сотрудниками проверяемого подразделения;
- своевременно предоставляет данные по результатам ВА руководителю группы ВА и/или менеджеру по качеству, а также всем заинтересованным лицам (с сохранением конфиденциальной информации).
Аудитор:
- разъясняет требования проверки персоналу;
- выполняет Программу и План проверки;
- сотрудничает с ответственным за ВА аудитором и оказывает ему поддержку;
- обеспечивает собственную компетентность в вопросах, подлежащих проверке;
- обеспечивает полноту собранных свидетельств для наибольшей объективности заключения аудита;
- обеспечивает достоверность, полноту и точность отражения свидетельств аудита в документах;
- осуществляет документирование обнаружений, обеспечивает сохранность документов, относящихся к проверке;
- анализирует доказательства (соответствие требованиям руководства по качеству, ГОСТ ISO/IEC 17025, законодательства РФ, внешних и внутренних НД), необходимые для составления заключения о проверяемых элементах СМ;
- проявляет объективность и беспристрастность при проведении аудита;
- выполняет требования настоящей процедуры.
Руководитель объекта аудита:
- информирует сотрудников о целях и области аудита (проводит ознакомление сотрудников с Программой внутреннего аудита и Планом внутреннего аудита);
- назначает ответственных и компетентных сотрудников для работы с аудиторской группой, включая сопровождающих лиц;
- обеспечивает аудиторскую группу соответствующим рабочим местом и необходимыми средствами для выполнения обязанностей;
- информирует аудиторов о правилах техники безопасности и при необходимости обеспечивает их правилами техники безопасности;
- обеспечивает доступ к документации, необходимому оборудованию и материалам;
- сотрудничает с группой аудиторов для обеспечения объективности проверки;
- не допускает любые действия, ограничивающие или сокращающие круг вопросов, подлежащих аудиту;
- своевременно определяет и осуществляет действия для устранения обнаруженных несоответствий и причин, их вызывающих, согласно Чек-листу внутреннего аудита;
- предоставляет ответственному за ВА аудитору и/или менеджеру по качеству отчетные документы об устранении несоответствий (План-отчеты о выполнении корректирующих действий) в сроки, указанные в Чек-листе внутреннего аудита.
Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.
Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию
документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте
форму загрузки
внизу страницы.
Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.
ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯