- LINCO Platform

Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO

Разделы

Скачать формы
Пройдите простую регистрацию

Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит лаборатории. Процедура
Версия от 01.07.21

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯


5.3. Подготовка к проведению проверок
5.3.1.

Менеджер по качеству и руководитель группы ВА анализируют каждый процесс/процедуру ИЛ (ИЛЦ), включенный в СМ, с точки зрения сроков и продолжительности проведения ВА.

5.3.2.

При подготовке Программы внутреннего аудита анализируется:

  • сложность процесса (количество подпроцессов и операций);
  • изменения, оказывающие влияния на процессы ИЛ (ИЛЦ);
  • количество и объем проверяемой документации;
  • результаты предыдущих аудитов (внешних/внутренних);
  • потребности анализировать объект аудита с точки зрения совершенствования/ внедрения процедур;
  • задействованные процессы/подразделения лаборатории;
  • предоставление информации о выполнении КД за истекший период времени, количество и характер выявленных несоответствий, требующих проверки выполнения КД "на месте";
  • численность сотрудников проверяемых подразделений.
5.3.3.

На основании такого анализа, модели СМ и матрицы ответственности подразделений, и исходя из принципа ВА СМ, менеджер по качеству разрабатывает ежегодную Программу внутреннего аудита. Программа анализируется и согласуется с заинтересованными лицами.

5.3.4.

В Программе внутреннего аудита менеджер по качеству указывает:

  • подразделения;
  • цели и сроки ВА;
  • ответственного за ВА аудитора;
  • элементы и темы ВА;
  • НД, выполнение которых подлежит проверке.
5.3.5.

Руководитель ИЛ (ИЛЦ) распоряжением утверждает Программу внутреннего аудита на год и распространяет всем руководителям объектов аудита.

5.3.6.

Для определения дат проведения ВА менеджер по качеству и/или руководитель группы ВА составляет "Календарный график проведения внутреннего аудита на квартал" Г-NN-ГГ согласно утвержденной Программе внутреннего аудита (номер ВА, цели, наименования подразделения/процесса, ответственного за ВА).

5.3.7.

Календарный график проведения внутреннего аудита на квартал согласовывается руководителем группы ВА с ответственными за ВА аудиторами и проверяемыми руководителями объектов аудита в бумажном виде в соответствии с процедурой "Управление документацией и записями СМ в испытательной лаборатории" за две недели до первого планового аудита.

5.3.8.

Согласованный Календарный график проведения внутреннего аудита на квартал в электронном и бумажном виде размещается согласно Номенклатуре дел.

5.3.9.

Внутренний аудитор, назначенный ответственным за ВА, определяется менеджером по качеству в Программе внутреннего аудита и переносится в План внутреннего аудита.

5.3.10.

Ответственный за ВА аудитор несет ответственность за все этапы проверки и наделен полномочиями принимать решения по определению свидетельств и обнаружений аудита как самостоятельно, так и на основании представлений аудиторов группы.

5.3.11.

Если аудиторы в аудиторской группе не обладают необходимыми знаниями и опытом, в группу аудиторов включается технический эксперт. Технические эксперты работают под руководством ответственного за ВА аудитора и/или менеджера по качеству.

5.3.12.

Аудиторы, не имеющие опыта проведения проверок, включаются в состав группы в качестве стажеров и действуют только под руководством ответственного за ВА аудитора и/или менеджера по качеству.

5.3.13.

Оценка компетентности аудиторов ("Карточка аудитора" Л-NN-ГГ в электронной форме) проводится ежегодно руководителем ИЛ (ИЛЦ) и менеджером по качеству путем проверки и анализа подтверждений компетентности (наличие документов об образовании, повышении квалификации, отчетов по внутреннему аудиту). Принимаются во внимание рекламации от руководителей подразделений лаборатории.


Документ создается сообществом лабораторий и открыт для дополнения и редактирования.

Вы можете участвовать в корректировке и дополнении, а также направить нам свою версию документа для включения её в состав данного материала. Для этой цели используйте форму загрузки внизу страницы.

Данный материал будет полезен для разработки документнов системы менеджмента своей лаборатории.

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Повышение квалификации
от Ассоциации ДПО «ЦУОТ»:
Атомная спектрометрия (ААС, АЭС-ИСП). 10-11 апреля 2023 года. Онлайн (вебинар). Каримова Т.А.

Атомная спектрометрия
(ААС, АЭС-ИСП): принципы, основы и особенности методов, применение на практике

Онлайн (вебинар), 10 - 11 апреля

Лектор: Каримова Татьяна Анатольевна,
магистр химических наук

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    Здравствуйте, кому не сложно, пришлите сравнительный анализ на старый и новый гост 19011 Аудит, адрес электронной почты nd.lab@mail.ru


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример
    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Информация

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами
    Почта (2)