Планирование внутренних проверок в лаборатории

Материалы

Экономьте время на разработке,
используя свободные формы от LINCO

Разделы

Планирование внутренних проверок в лаборатории

Открытая разработка документов | LINCO Open Source
Внутренний аудит. Процедура
Версия 1. 24.07.2020

ВЕРНУТЬСЯ К ПЕРЕЧНЮ ДОКУМЕНТОВ ❯
ПЕРЕЙТИ К ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 17025 ❯

Вернуться к содержанию

5.2. Планирование внутренних проверок

5.2.1. Частота проведения ВА устанавливается менеджером по качеству в Программе внутреннего аудита и "Плане внутреннего аудита" П-NN-ГГ после анализа ранее проведенных ВА и необходимости проверки СМ полностью в течении года.

5.2.2. В "Сводной таблице итогов ВА за год" Л-NN-ГГ менеджер по качеству формирует предложения по частоте проведения аудита в подразделениях ИЛ (ИЛЦ).

5.2.3. Внутренние аудиты делят на:

  • плановые (проверка выполнения требований НД по Программе внутреннего аудита);
  • внеплановые (оперативные).

5.2.4. Внеплановый аудит может проводиться при:

  • внедрении НД ИЛ (ИЛЦ), методики исследований в СМ ИЛ (ИЛЦ) для оценки его соответствия ГОСТ ISO/IEC 17025;
  • появлении замечаний или рекламаций со стороны заказчика;
  • изменении в организационной структуре ИЛ (ИЛЦ);
  • изменении процессов или процедур СМ;
  • наличии рисков для выполнения требований законодательства РФ, Политики и целей СМ ИЛ (ИЛЦ), планов по видам деятельности и процессам;
  • оценке исполнения и/или результативности КД, в случае, когда представленных со стороны руководителя объекта аудита свидетельств недостаточно;
  • отсутствии информации от руководителя объекта аудита о выполнении КД по результатам прошлого аудита.

5.2.5. Решение о проведении внеплановых ВА принимает руководитель ИЛ (ИЛЦ). Менеджер по качеству выпускает распоряжение, которое включает:

  • указание о проведении, основные цели и сроки проведения ВА;
  • указание о планировании, организации, форме отчетности ВА (разработку плана, чек-листов и отчета) и соответствующее ответственное лицо;
  • лица, назначенные аудиторами, ответственными за ВА;
  • лица, назначенные техническими экспертами;
  • указание о допуске к объектам и полномочиях внутренних аудиторов и технических экспертов для аудита проверяемых процессов/подразделений ИЛ (ИЛЦ);
  • лицо, контролирующее выполнение распоряжения.

ВЕСЬ ТЕКСТ ПРОЦЕДУРЫ ❯

Работает с интеллектом платформы

Обсудите на Форуме


  • Внутренний аудит

    У нас 4 группы в ОА, и мы друг друга аудируем. Личных аудиторов у нас нет.


  • Возможно Вас заинтересует

    Анализ СМК со стороны руководства в лаборатории. Пример

    Поделиться своими материалами

    Связаться с нами